kadencja 2006-2010 (lata 2006-2007)
kadencja 2002-2006

Uchwała Nr 119/03

Uchwała Nr 119/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02
z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2003 zmienionej:

- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,

- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.

- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,

- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 149.334,-zł, plan po zmianach wynosi 54.846.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 149.334, plan po zmianach wynosi 56.534.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 119/03

Rady Miejskiej w Świeciu

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW

 

Załącznik Nr3

do Uchwały Nr 119/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. zmieniający Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

 

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2003 ROKU

stan na 17 lipca 2003r.

  1. Budowa dróg gminnych (rozdz. 60016) - 2.200.457,-

  2. Modernizacja dróg gminnych (rozdz. 60016) - 652.845,-

  3. Budowa chodników i parkingów (rozdz. 60016) - 442.778,-

  4. Zakup wiaty autobusowej do Ernestowa (rozdz. 60016) - 4.000,-

  5. Wykup gruntów (rozdz. 70005) - 872.940,-

  6. Zakup nieruchomości od AMW po byłej Jednostce (rozdz. 70005) - 337.000,-

  7. Współfinansowanie TBS (rozdz. 70021) - 500.000,-

  8. Dokończenie budowy budynku we Wiągu (rozdz. 70095) - 203.000,-

  9. Projekt budynku mieszkalnego (rozdz. 70095) - 50.000,-

  10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023) - 50.000,-

  11. Zakupy inwestycyjne w OSP (rozdz.75412) - 20.000,-

  12. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozdz. 75416) - 5.000,-

  13. Zakup alkomatu dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416) - 10.000,-

  14. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) - 69.000,-

  15. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej

    i Gimnazjum w Grucznie (rozdz. 80101) - 150.000,-

  16. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjach (rozdz. 80110) - 59.000,-

  17. Projekt sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110) - 55.000,-

  18. Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny – zakup wyposażenia

    (rozdz. 85177) - 100.000,-

  19. Dofinansowanie zakupu kardiomonitorów dla szpitala (rozdz. 85111) - 15.000,-

  20. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Miejsko – Gminnej

    (rozdz. 85121) - 60.000,-

  21. Wymiana okien w OPS (rozdz. 85319) - 42.000,-

  22. Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85319) - 5.000,-

  23. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach (rozdz. 85404) - 14.000,-

  24. Budowa kanalizacji w ul. Wodnej i Witosa – wniesienie wkładu

    do ZWiK (rozdz. 90001) - 100.000,-

  25. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Dworzysku, Czaplach

    i Ernestowie (rozdz. 90001) - 600.000,-

  26. Budowa oświetlenia: 800-lecia, Górne Marianki, Dworzysko

    (rozdz. 90015) - 127.000,-

  27. Udział Gminy w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjne

    “EKOLAND” (rozdz. 90002) - 5.000,-

  28. Projekt na budowę infrastruktury w Sulnowie na Podmiejski

    Obszar Inwestycyjny (rozdz. 90095) - 23.000,-

  29. Modernizacja świetlicy we Wiągu (rozdz. 90095) - 20.000,-

  30. Strefa Rozwoju Gospodarczego “Vistula Park” (rozdz. 90095) - 100.000,-

  31. Modernizacja Domu Kultury (rozdz. 92109) - 1.500.000,-

  32. Budowa Hali Sportowej – wykonanie projektu (rozdz. 92601) - 200.000,-

  33. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej

    na 800-lecia (GFOŚr i GW) - 140.000,-

  34. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Terespolu (GFOŚr i GW) - 29.000,-

  35. Zadania inwestycyjne w zieleni (GFOŚr i GW) - 173.000,-

  36. Gazyfikacja - dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych

(GFOŚr i GW) - 300.000,-

Razem - 9.234.020,-

Budżet - 8.592.020,-

GFOŚr i GW - 642.000,-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 119/03 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 17 lipca 2003
zmieniający Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2003

na dzień 17 lipca 2003 r.

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz środków zewnętrznych, korekty planu dochodów oraz planu wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Otrzymaliśmy informacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, że zwiększone zostały dotacje celowe na:

  • sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 2.110,- zł (rozdz. 85395);

  • refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
    – 207.476,- zł (rozdz. 90015).

Po przeprowadzonym przetargu, podpisana została ostateczna umowa na dofinansowanie budowy drogi Dziki – Ernestowo ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD na kwotę 274.302,- zł. Planowana na podstawie promesy kwota w budżecie wynosiła 346.722,- zł w związku z czym obniżony został plan po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016).

Walne Zgromadzenie Wspólników w ZUK zdecydowało o podziale wypracowanego zysku na udziałowców i nasza Gmina otrzymała dywidendę w wysokości 10.000,-zł
(rozdz. 75624), którą wprowadza się do dochodów.

Z Terenowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 3.500,- zł (rozdz. 85395) przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegeerowskich w szkołach podstawowych
i gimnazjach.

Po przeanalizowaniu wpływów za okres 6 miesięcy z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe, proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 50.000,- zł (rozdz. 75618).

Z Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy informację, że w roku 2003 nie otrzymamy zaplanowanej w budżecie na 2003 rok dotacji celowej na budowę sali gimnastycznej w Grucznie, w wysokości 350.000,- zł (rozdz. 80101). W związku z tym obniża się plan dochodów i wydatków o tę kwotę. Dotację tą zgodnie z promesą otrzymamy w roku 2004.

Wszystkie otrzymane dotacje celowe oraz środki zewnętrzne na finansowanie wskazanych zadań zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z umową lub porozumieniem.
W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami dokonuje się poniżej opisane zmiany.

Zmniejsza się o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016) środki na budowę drogi Dziki
- Ernestowo w związku z niższym od planowanego kosztem zadania. W wyniku tego dofinansowanie ze środków SAPARDU zmniejsza się zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków. Dochody z tytułu dywidendy planuje się przeznaczyć na:

  • 5.000,-zł (rozdz. 60016) na zadanie: budowa dróg gminnych, gdyż istnieje potrzeba opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi Gruczno – Chrystkowo;

  • 5.000,-zł (rozdz. 90002) jako udział Gminy w spółce, której celem jest realizacja na
    terenie Gminy projektu Wytwórni Materiałów Budowlanych z wykorzystaniem
    technologii HYDROMEX. Udział Gminy ma wynosić 10% kapitału zakładowego.
    Udział kapitałowy Gminy w tym projekcie jest potrzebny do sfinansowania tego przedsięwzięcia przez Fundację Komunalną. Uruchomienie wytwórni pozwoli stworzyć około 100 nowych miejsc pracy.

W związku z przesunięciem terminu przekazania dotacji z 2003 roku na rok 2004 konieczne
jest również przesunięcie o rok realizacji budowy sali gimnastycznej w Grucznie i wykonania boisk oraz zagospodarowania placu szkolnego w Grucznie. Wniosek na dotację złożony
w Urzędzie Marszałkowskim na budowę sali gimnastycznej został rozszerzony o wykonanie boiska sportowego. W związku z tym zadania te łączy się i nadaje nową nazwę zadania: budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie.

Kompleksowe ujęcie zadań pozwala na zakończenie budowy sali gimnastycznej zgodnie z umownym terminem i oddanie do użytku we wrześniu bieżącego roku. Natomiast w roku
2004 z uzyskanej dotacji 300.000,- zł zrealizowana zostanie budowa boisk sportowych,
wykonana elewacja sali i zakupione wyposażenie sportowe do sali gimnastycznej.

Na kolonie i obozy dla dzieci w ramach budżetu Ośrodka Oświaty i Wychowania
przewidziane były środki w formie dotacji dla podmiotów organizujących wypoczynek. Po zakwalifikowaniu wniosków dofinansowany został obóz w Drogomyślu organizowany przez świetlicę “Gniazdo”, która nie może otrzymać dotacji ponieważ finansowana jest z tego
samego budżetu. Z tego powodu wydatki w wysokości 5.500,- zł (rozdz. 85154) kwalifikuje się w wymagane paragrafy.

W związku z wyższymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu na terenie gminy o kwotę 50.000,- zł w 2003r., zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozdysponowanie tej kwoty następuje na zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

  • dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oddziału odwykowego (prowadzenie terapii pogłębionej z osobami

uzależnionymi, utrzymujących abstynencję, prowadzenie spotkań z rodzinami uzależnionych, zorganizowanie XI spotkań trzeźwości “Dzień trzeźwości) – 5.600,- zł;

  • dofinansowanie dyżurów specjalistycznych w Poradni Odwykowej (trening konstruktywnych zachowań, terapia dla osób współuzależnionych) – 11.000,- zł;

  • dofinansowanie szkoleń realizatorów gminnego programu PRPA – 5.300,- zł;

  • sfinansowanie kosztów pielgrzymki grup AA do Częstochowy – 1.800,- zł;

  • zorganizowanie kolonii letnich dzieci ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej “Gniazdo” – 10.000,- zł;

  • zadania zlecone dla organizacji pozarządowych, organizacja kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 16.300,- zł;

Dyrektor Miejsko – Gminnej Przychodni w ramach kwoty dotacji zwraca się z prośbą o rozszerzenie zakresu zadań o zakup kserokopiarki. Kserokopiarka, którą posiadają ulega ciągłym awariom i ze względu na koszty jej eksploatacji koniecznym jest zakup nowej kserokopiarki, na który przychodnia nie posiada własnych środków.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 11:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2026